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平成24年第3回市議会定例会において、平成23年度一般会計と特別会計、企業会計の決算が認定されました。一般会計を中心に、その概要をお知らせします。
なお、文や図表中の数字は1万円未満を、また、構成比は小数点以下第2位を四捨五入などしてあります。
一般会計の予算額1,066億5,011万円に対して、歳入決算額(実際に市に入ってきたお金)は1,047億6,945万円、また、歳出決算額(使ったお金)は1,008億8,716万円となりました。
歳入決算額から歳出決算額を差し引くと、38億8,229万円となり、このうち平成24年度へ繰り越した事業の財源となる6億7,062万円を除いた実質的な収支差引は、32億1,167万円となりました。
歳入の主な状況を見てみると、市民税や固定資産税などの市税収入が413億2,768万円(全体の39.4パーセント)、また、市町村の財政力に応じて交付される地方交付税が199億9,579万円(19.1パーセント)、国・県から補助金などとして交付される国庫支出金・県支出金が183億8,893万円(17.6パーセント)となっています。
また、自主財源は527億8,286万円(全体の50.4パーセント)で、市税収入や分担金・負担金、使用料・手数料、繰越金が主なものです。一方、依存財源は、519億8,659万円(49.6パーセント)で、地方交付税や国・県からの支出金、市債などが主なものです。
合計 1,047億6,945万円
科目 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
市税 | 413億2,768万円 | 39.4パーセント |
分担金及び負担金 | 19億4,317万円 | 1.9パーセント |
使用料及び手数料 | 21億5,318万円 | 2.1パーセント |
財産収入 | 2億714万円 | 0.2パーセント |
寄附金 | 648万円 | 0.0パーセント |
繰入金 | 9億3,779万円 | 0.9パーセント |
繰越金 | 46億5,699万円 | 4.4パーセント |
諸収入 | 15億5,043万円 | 1.5パーセント |
自主財源計 | 527億8,286万円 | 50.4パーセント |
科目 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
地方譲与税 | 11億5,865万円 | 1.1パーセント |
利子割交付金 | 1億5,889万円 | 0.2パーセント |
配当割交付金 | 8,853万円 | 0.1パーセント |
株式等譲渡所得割交付金 | 2,185万円 | 0.0パーセント |
地方消費税交付金 | 27億6,309万円 | 2.6パーセント |
ゴルフ場利用税交付金 | 3億5,516万円 | 0.3パーセント |
自動車取得税交付金 | 3億2,451万円 | 0.3パーセント |
国有提供施設等 所在市町村助成交付金 |
5,163万円 | 0.0パーセント |
地方特例交付金 | 5億 308万円 | 0.5パーセント |
地方交付税 | 199億9,579万円 | 19.1パーセント |
交通安全対策特別交付金 | 5,468万円 | 0.1パーセント |
国庫支出金 | 124億2,654万円 | 11.9パーセント |
県支出金 | 59億6,239万円 | 5.7パーセント |
市債 | 81億2,180万円 | 7.7パーセント |
依存財源計 | 519億8,659万円 | 49.6パーセント |
歳出決算額について、性質別と目的別に主な状況をお知らせします。
合計 1,008億8,716万円
科目 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
人件費 | 205億9,644万円 | 20.4パーセント |
扶助費 | 193億3,388万円 | 19.2パーセント |
公債費 | 121億3,972万円 | 12.0パーセント |
義務的経費計 | 520億7,004万円 | 51.6パーセント |
科目 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
物件費 | 166億9,639万円 | 16.5パーセント |
維持補修費 | 12億1,577万円 | 1.2パーセント |
補助費等 | 37億3,329万円 | 3.7パーセント |
積立金 | 19億4,835万円 | 1.9パーセント |
投資及び出資金・貸付金 | 2億5,800万円 | 0.3パーセント |
繰出金 | 136億7,472万円 | 13.6パーセント |
その他の経費計 | 375億2,652万円 | 37.2パーセント |
科目 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
普通建設事業費 | 107億 436万円 | 10.6パーセント |
(うち補助事業費) | (35億3,163万円) | (3.5パーセント) |
(うち単独事業費等) | (71億7,273万円) | (7.1パーセント) |
災害復旧事業費 | 5億8,624万円 | 0.6パーセント |
投資的経費計 | 112億9,060万円 | 11.2パーセント |
歳出のうち、職員の給与などの人件費、社会保障関係経費などの扶助費および地方債の元利償還(借入金の返済)などの公債費を含む義務的経費は、520億7,004万円(全体の51.6パーセント)となっています。
道路、公園、学校施設の整備など、事業の効果が長期にわたる投資的経費は、112億9,060万円(11.2パーセント)となっています。
義務的経費と投資的経費を除いたその他の経費は、375億2,652万円(37.2パーセント)で、消費的な性質を持つ物件費や特別会計への繰出金が主なものです。
科目 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
議会費 | 6億9,880万円 | 0.7パーセント |
総務費 | 137億239万円 | 13.6パーセント |
民生費 | 327億8,478万円 | 32.5パーセント |
衛生費 | 86億5,665万円 | 8.6パーセント |
労働費 | 1億6,654万円 | 0.2パーセント |
農林水産業費 | 26億5,247万円 | 2.6パーセント |
商工費 | 16億6,589万円 | 1.6パーセント |
土木費 | 128億1,048万円 | 12.7パーセント |
消防費 | 38億6,809万円 | 3.8パーセント |
教育費 | 110億9,761万円 | 11.0パーセント |
災害復旧費 | 5億8,624万円 | 0.6パーセント |
公債費 | 121億3,972万円 | 12.0パーセント |
諸支出金 | 5,750万円 | 0.1パーセント |
合計 | 1,008億8,716万円 | 100.0パーセント |
市議会の運営、議員報酬などに使う経費
庁舎などの施設維持管理、市民活動、防災、スポーツ・文化の振興などに使う経費
各種福祉事業や医療費助成、生活保護費や子ども手当・児童手当の支給などに使う経費
保健衛生、ごみ対策、環境対策などに使う経費
勤労者の支援などに使う経費
農林水産業の振興、整備などに使う経費
商工業の育成や支援、観光事業などに使う経費
道路や河川、公園の整備、コミュニティバス運行などに使う経費
救急・消防業務、消防団運営などに使う経費
小中学校、幼稚園、社会教育、短期大学などに使う経費
農林水産業施設や道路、河川などの災害復旧に使う経費
長期借入金の返済などに充てる経費
共済組合への貸付に使う経費
都市計画税は、道路・公園などの都市計画事業や土地区画整理事業、それらの事業を行うのに過去に発行した地方債の償還に使う目的税で、平成23年度の充当額(決算額)は、23億697万円でした。
使途の内訳は、公債費として19億8,396万円(86.0パーセント)、土地区画整理事業として2億6,552万円(11.5パーセント)、都市計画事業として5,749万円(2.5パーセント)を充当しました。また、一般財源に占める都市計画税の充当率は41.48パーセントでした。
決算額 | 一般財源 | 一般財源のうち 都市計画税充当額 |
その他財源 |
---|---|---|---|
58億3,641万円 | 55億6,184万円 | 23億697万円 | 2億7,457万円 |
事業等名称 | 決算額 | 一般財源 | 一般財源のうち 都市計画税充当額 |
その他財源 |
---|---|---|---|---|
街路事業 | 1億4,139万円 | 8,755万円 | 3,631万円 | 5,384万円 |
公園事業 | 1億2,371万円 | 3,166万円 | 1,313万円 | 9,205万円 |
下水道事業 | 1,940万円 | 1,940万円 | 805万円 | 0 |
都市計画事業計 | 2億8,450万円 | 1億3,861万円 | 5,749万円 | 1億4,589万円 |
事業等名称 | 決算額 | 一般財源 | 一般財源のうち 都市計画税充当額 |
その他財源 |
---|---|---|---|---|
津駅前北部 土地区画整理事業 |
7億6,883万円 | 6億4,015万円 | 2億6,552万円 | 1億2,868万円 |
土地区画整理事業計 | 7億6,883万円 | 6億4,015万円 | 2億6,552万円 | 1億2,868万円 |
事業等名称 | 決算額 | 一般財源 | 一般財源のうち 都市計画税充当額 |
その他財源 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 10億5,782万円 | 10億5,782万円 | 4億3,877万円 | 0 |
下水道事業特別会計 | 35億8,754万円 | 35億8,754万円 | 14億8,806万円 | 0 |
土地区画整理事業 特別会計 |
1億3,772万円 | 1億3,772万円 | 5,713万円 | 0 |
公債費計 | 47億8,308万円 | 47億8,308万円 | 19億8,396万円 | 0 |
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