「広報津」平成24年10月16日/第164号(音声読み上げ) 平成23年度 決算

登録日:2016年2月25日

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平成23年度 決算

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 平成24年第3回市議会定例会において、平成23年度一般会計と特別会計、企業会計の決算が認定されました。一般会計を中心に、その概要をお知らせします。
 なお、文や図表中の数字は1万円未満を、また、構成比は小数点以下第2位を四捨五入などしてあります。

一般会計

 一般会計の予算額1,066億5,011万円に対して、歳入決算額(実際に市に入ってきたお金)は1,047億6,945万円、また、歳出決算額(使ったお金)は1,008億8,716万円となりました。
 歳入決算額から歳出決算額を差し引くと、38億8,229万円となり、このうち平成24年度へ繰り越した事業の財源となる6億7,062万円を除いた実質的な収支差引は、32億1,167万円となりました。

- 歳入 -

 歳入の主な状況を見てみると、市民税や固定資産税などの市税収入が413億2,768万円(全体の39.4パーセント)、また、市町村の財政力に応じて交付される地方交付税が199億9,579万円(19.1パーセント)、国・県から補助金などとして交付される国庫支出金・県支出金が183億8,893万円(17.6パーセント)となっています。
 また、自主財源は527億8,286万円(全体の50.4パーセント)で、市税収入や分担金・負担金、使用料・手数料、繰越金が主なものです。一方、依存財源は、519億8,659万円(49.6パーセント)で、地方交付税や国・県からの支出金、市債などが主なものです。

■平成23年度歳入決算財源構成状況

合計 1,047億6,945万円

自主財源

自主財源
科目 決算額 構成比
市税 413億2,768万円 39.4パーセント
分担金及び負担金 19億4,317万円 1.9パーセント
使用料及び手数料 21億5,318万円 2.1パーセント
財産収入 2億714万円 0.2パーセント
寄附金 648万円 0.0パーセント
繰入金 9億3,779万円 0.9パーセント
繰越金 46億5,699万円 4.4パーセント
諸収入 15億5,043万円 1.5パーセント
自主財源計 527億8,286万円 50.4パーセント

依存財源

依存財源
科目 決算額 構成比
地方譲与税 11億5,865万円 1.1パーセント
利子割交付金 1億5,889万円 0.2パーセント
配当割交付金 8,853万円 0.1パーセント
株式等譲渡所得割交付金 2,185万円 0.0パーセント
地方消費税交付金 27億6,309万円 2.6パーセント
ゴルフ場利用税交付金 3億5,516万円 0.3パーセント
自動車取得税交付金 3億2,451万円 0.3パーセント
国有提供施設等
所在市町村助成交付金
5,163万円 0.0パーセント
地方特例交付金 5億 308万円 0.5パーセント
地方交付税 199億9,579万円 19.1パーセント
交通安全対策特別交付金 5,468万円 0.1パーセント
国庫支出金 124億2,654万円 11.9パーセント
県支出金 59億6,239万円 5.7パーセント
市債 81億2,180万円 7.7パーセント
依存財源計 519億8,659万円 49.6パーセント

- 歳出 -

 歳出決算額について、性質別と目的別に主な状況をお知らせします。

■平成23年度歳出性質別決算状況

合計 1,008億8,716万円

義務的経費

義務的経費
科目 決算額 構成比
人件費 205億9,644万円 20.4パーセント
扶助費 193億3,388万円 19.2パーセント
公債費 121億3,972万円 12.0パーセント
義務的経費計 520億7,004万円 51.6パーセント

その他の経費

その他の経費
科目 決算額 構成比
物件費 166億9,639万円 16.5パーセント
維持補修費 12億1,577万円 1.2パーセント
補助費等 37億3,329万円 3.7パーセント
積立金 19億4,835万円 1.9パーセント
投資及び出資金・貸付金 2億5,800万円 0.3パーセント
繰出金 136億7,472万円 13.6パーセント
その他の経費計 375億2,652万円 37.2パーセント

投資的経費

投資的経費
科目 決算額 構成比
普通建設事業費 107億 436万円 10.6パーセント
 (うち補助事業費) (35億3,163万円) (3.5パーセント)
 (うち単独事業費等) (71億7,273万円) (7.1パーセント)
災害復旧事業費 5億8,624万円 0.6パーセント
投資的経費計 112億9,060万円 11.2パーセント

 歳出のうち、職員の給与などの人件費、社会保障関係経費などの扶助費および地方債の元利償還(借入金の返済)などの公債費を含む義務的経費は、520億7,004万円(全体の51.6パーセント)となっています。
 道路、公園、学校施設の整備など、事業の効果が長期にわたる投資的経費は、112億9,060万円(11.2パーセント)となっています。
 義務的経費と投資的経費を除いたその他の経費は、375億2,652万円(37.2パーセント)で、消費的な性質を持つ物件費や特別会計への繰出金が主なものです。

平成23年度歳出目的別決算状況

平成23年度歳出目的別決算状況
科目 決算額 構成比
議会費 6億9,880万円 0.7パーセント
総務費 137億239万円 13.6パーセント
民生費 327億8,478万円 32.5パーセント
衛生費 86億5,665万円 8.6パーセント
労働費 1億6,654万円 0.2パーセント
農林水産業費 26億5,247万円 2.6パーセント
商工費 16億6,589万円 1.6パーセント
土木費 128億1,048万円 12.7パーセント
消防費 38億6,809万円 3.8パーセント
教育費 110億9,761万円 11.0パーセント
災害復旧費 5億8,624万円 0.6パーセント
公債費 121億3,972万円 12.0パーセント
諸支出金 5,750万円 0.1パーセント
合計 1,008億8,716万円 100.0パーセント

主な事業の決算額は以下のとおりです

●議会費(全体の0.7パーセント)

 市議会の運営、議員報酬などに使う経費

  • 議会運営事業 2,566万円

●総務費(13.6パーセント)

 庁舎などの施設維持管理、市民活動、防災、スポーツ・文化の振興などに使う経費

  • 情報関連整備運用事業 7億6,605万円
  • コミュニティ施設管理運営事業 6億6,864万円
  • 庁舎等維持管理事業 4億9,450万円
  • 運動施設管理運営事業 3億1,188万円
  • 防災対策事業 1億5,895万円

●民生費(32.5パーセント)

 各種福祉事業や医療費助成、生活保護費や子ども手当・児童手当の支給などに使う経費

  • 児童手当等給付事業 59億9,400万円
  • 生活保護費支給事業 44億8,946万円
  • 障害者自立支援法関係事業 34億563万円
  • 民間保育所運営事業 33億906万円

●衛生費(8.6パーセント)

 保健衛生、ごみ対策、環境対策などに使う経費

  • ごみ処理施設管理運営事業 19億594万円
  • 予防衛生事業 8億8,535万円
  • 健康診査事業 6億1,217万円
  • し尿処理施設管理運営事業 4億6,237万円
  • 簡易水道事業 3億9,654万円

●労働費(0.2パーセント)

 勤労者の支援などに使う経費

  • 労働者対策事業 1億5,732万円

●農林水産業費(2.6パーセント)

 農林水産業の振興、整備などに使う経費

  • 市単土地改良事業 1億5,526万円
  • 戸別所得補償推進事業 8,440万円
  • 森づくり整備事業 7,320万円
  • 漁港等整備事業 4,722万円

●商工費(1.6パーセント)

 商工業の育成や支援、観光事業などに使う経費

  • 商工業振興事業 3億9,595万円
  • 企業誘致活動事業 2億5,477万円
  • 観光施設維持管理事業 2億5,354万円

●土木費(12.7パーセント)

 道路や河川、公園の整備、コミュニティバス運行などに使う経費

  • 道路新設改良事業 19億6,327万円
  • 道路維持事業 13億7,123万円
  • 公園整備事業 2億1,503万円
  • 交通政策関係事業 1億8,611万円

●消防費(3.8パーセント)

 救急・消防業務、消防団運営などに使う経費

  • 消防団運営事業(非常備消防) 3億4,153万円
  • 一般管理事業(常備消防) 2億9,618万円
  • 消防車両購入事業 1億4,804万円
  • 消防施設維持管理事業 8,693万円

●教育費(11.0パーセント)

 小中学校、幼稚園、社会教育、短期大学などに使う経費

  • 給食センター建設事業 11億2,168万円
  • 小中学校、幼稚園管理運営事業 10億4,623万円
  • 小中学校、幼稚園施設整備事業 8億1,175万円
  • 小中学校、幼稚園教育指導活動支援事業 6億9,350万円

●災害復旧費(0.6パーセント)

 農林水産業施設や道路、河川などの災害復旧に使う経費

  • 道路橋りょう災害復旧事業 2億1,919万円
  • 林業施設災害復旧事業 1億2,697万円
  • 河川災害復旧事業 1億1,302万円

●公債費(12.0パーセント)

 長期借入金の返済などに充てる経費

●諸支出金(0.1パーセント)

 共済組合への貸付に使う経費

都市計画税はこのように使われました

 都市計画税は、道路・公園などの都市計画事業や土地区画整理事業、それらの事業を行うのに過去に発行した地方債の償還に使う目的税で、平成23年度の充当額(決算額)は、23億697万円でした。
 使途の内訳は、公債費として19億8,396万円(86.0パーセント)、土地区画整理事業として2億6,552万円(11.5パーセント)、都市計画事業として5,749万円(2.5パーセント)を充当しました。また、一般財源に占める都市計画税の充当率は41.48パーセントでした。

合計

合計
決算額 一般財源 一般財源のうち
都市計画税充当額
その他財源
58億3,641万円 55億6,184万円 23億697万円 2億7,457万円

都市計画事業

都市計画事業
事業等名称 決算額 一般財源 一般財源のうち
都市計画税充当額
その他財源
街路事業 1億4,139万円 8,755万円 3,631万円 5,384万円
公園事業 1億2,371万円 3,166万円 1,313万円 9,205万円
下水道事業 1,940万円 1,940万円 805万円 0
都市計画事業計 2億8,450万円 1億3,861万円 5,749万円 1億4,589万円

土地区画整理事業

土地区画整理事業
事業等名称 決算額 一般財源 一般財源のうち
都市計画税充当額
その他財源
津駅前北部
土地区画整理事業
7億6,883万円 6億4,015万円 2億6,552万円 1億2,868万円
土地区画整理事業計 7億6,883万円 6億4,015万円 2億6,552万円 1億2,868万円

公債費

公債費
事業等名称 決算額 一般財源 一般財源のうち
都市計画税充当額
その他財源
一般会計 10億5,782万円 10億5,782万円 4億3,877万円 0
下水道事業特別会計 35億8,754万円 35億8,754万円 14億8,806万円 0
土地区画整理事業
特別会計
1億3,772万円 1億3,772万円 5,713万円 0
公債費計 47億8,308万円 47億8,308万円 19億8,396万円 0

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