「広報津」第367号(音声読み上げ)水道だより

登録日:2021年5月16日

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折り込み紙2

水道だより

私たちの暮らしの中の水道 ボリューム12

令和3年5月16日発行
上下水道管理課 電話番号237-5811 ファクス237-5819

身近にある水道について知っていただくために、水道事業の現状・課題・経営状況をシリーズでお伝えしています。

今回は、水道事業会計の令和3年度予算を見ていきます。

令和3年度予算を見てみよう

収益的収支

収益的収支とは

その年度の水道水の提供に必要な費用と収入のことです。

  • 主な収入 水道料金
  • 主な支出 水道管・水道施設の維持管理費用、県営水道の受水費
収益的収支の金額
  • 収益的収入 79億1,997万8,000円
  • 収益的支出 81億6,413万9,000円
  • 不足額 2億4,416万1,000円

いずれも、税込み。

収入内訳
  • 水道料金 59億6,727万2,000円
  • 長期前受金戻入 7億6,977万4,000円
  • その他収益 11億8,293万2,000円
支出内訳
  • 人件費 7億4,633万8,000円
  • 受水費 25億9,330万5,000円
  • 維持管理費等 26億5,613万6,000円
  • 借入金(企業債)の支払利息 2億2,944万8,000円
  • 減価償却費 19億3,891万2,000円
不足額

2億4,416万1,000円

収入の不足分は、減価償却費などで積み立てた資金で補います。

資本的収支

資本的収支とは

将来にわたり水道水を安定的に届け続けるために必要な施設の更新などの費用と収入のことです。

  • 主な収入 事業に対する企業債、補助金、出資金
  • 主な支出 老朽施設の更新や耐震化などの建設改良事業費
資本的収支の金額
  • 資本的収入 19億5,337万6,000円
  • 資本的支出 46億2,421万7,000円
  • 不足額 26億7,084万1,000円

いずれも、税込み。

収入内訳
  • 借入金(企業債) 16億1,020万円
  • 出資金 930万円
  • 補助金 3億520万4,000円
  • 他事業からの負担金 2,867万2,000円
支出内訳
  • 水道施設整備にかかる費用 12億2,266万6,000円
  • 水道管整備にかかる費用 22億2,954万9,000円
  • 固定資産購入費等 776万2,000円
  • 庁舎の改良費用 3,354万9,000円
  • 借入金(企業債)の返済 11億3,069万1,000円
不足額

26億7,084万1,000円
収入の不足分は、減価償却費などで積み立てた資金で補います。

解説

先生のコメント。令和3年度の水道事業の予算が確定したから紹介するね。

女の子のコメント。令和3年度は収益的収支で約2.4億円の不足額があるね。これはどういうことなのかな。

先生のコメント。これまで、いろいろな経営改善や経営努力を続けてきたけど、毎日水を作る費用さえも今の料金収入では賄えない状況を表しているんだ。節水機器の普及や給水人口の減少などの影響で、令和2年度に引き続き2年続けてこのような状況なんだ。

男の子のコメント。将来に向けての整備にかかる費用では、約34.5億円かけて水道管や水道施設の更新を進めるんだね。でも、約26.7億円の不足額が出てるよ。

先生のコメント。不足額がたくさん出るけど、今やるべきことをしっかり進めていくという予算なんだ。不足分は、これまでの貯金から補てんするんだよ。

女の子のコメント。不足額が多すぎると貯金が減り続けて、いつか底をつくよね。このままでも経営を続けていけるのかな。

先生のコメント。このままでは経営は改善しないから、安定した経営を続けるために何をすべきかを話し合っているところなんだ。

安定した経営を続けるための選択が必要

男の子のコメント。安定した経営を続けるためには、支出を減らすか、収入を増やすかどちらかだよね。

先生のコメント。支出を減らし、水道管や水道施設の更新事業への投資を抑制してしまったら老朽化が進んでしまうし、収入を増やすとすれば、水道料金の増額をお願いして現在の世代から負担するか、借入金(企業債)を増やして将来の世代に負担をお願いすることになるよね。

女の子のコメント。第2次津市水道事業基本計画では、令和3年度に水道料金の28パーセントの増額改定が必要と試算されていたんじゃなかったかな。

先生のコメント。そうなんだ。でも、新型コロナウイルス感染症の拡大による社会情勢から、計画どおりの改定ができていないんだ。その影響もあって、令和3年度の予算は不足額が大きくなっているんだよ。

女の子のコメント。令和3年度は必要な施設整備を計画どおり進めるためにたくさんの貯金を取り崩しているから、早く将来の世代のことも考えた選択をしなければいけないんだね。

貯金と借入金

水道事業は、税金ではなく皆さんからいただいた水道料金を主な財源とする独立採算制で運営しています。

  • 貯金の下限目安は50億円です。
  • 借入金の上限目安は170億円です。
残高の推移

貯金残高(令和2年度末の見込み)は約38億円です。令和6年度には貯金残高が0円になる見込みです。

平成27年度
  • 貯金残高 52億円
  • 借入金残高 130億円
平成28年度
  • 貯金残高 56億円
  • 借入金残高 128億円
平成29年度
  • 貯金残高 54億円
  • 借入金残高 166億円
平成30年度
  • 貯金残高 53億円
  • 借入金残高 162億円
令和元年度
  • 貯金残高 50億円
  • 借入金残高 157億円
令和2年度 見込み
  • 貯金残高 38億円
  • 借入金残高 155億円
令和3年度 見込み
  • 貯金残高 24億円
  • 借入金残高 159億円
令和4年度 見込み
  • 貯金残高 15億円
  • 借入金残高 158億円
令和5年度 見込み
  • 貯金残高 5億円
  • 借入金残高 158億円
令和6年度 見込み
  • 貯金残高 0円
  • 借入金残高 160億円

令和3年度の主な事業

金額はいずれも令和3年度の事業費(税込み)です。

老朽管の更新 約12.5億円

  • 久居明神町地内配水管布設工事
  • 片田新町地内配水管布設工事
  • 久居二ノ町地内配水管布設工事
  • 北丸之内地内配水管布設工事

老朽施設の更新 約8.8億円

  • 片田浄水場計装設備等更新工事。令和2年度から4年度までの継続
  • 三雲水源地2号及び3号取水ポンプ更新工事

災害対策 約7.5億円

基幹管路および災害拠点病院や避難所につながる重要管路の更新
  • 産品地内配水管布設工事
  • 白山町八対野及び白山町川口地内配水管布設工事
浄水施設の耐震補強
  • 久居別所浄水場耐震補強工事
大規模停電に備えた非常用発電設備の設置
  • 美杉小西浄水場非常用発電設備設置工事

その他

今の水道を維持することはもちろん、50年先、100年先の世代まで安定して水道水を届け続けるのは、今を生きる私たちの責任です。


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